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預算

2017-11-24 甘肅省臺辦

省委臺灣工作辦公室2017年預算公開說明

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  一、部門職責

  貫徹執行黨中央“和平統一、一國兩制”的基本方針,現階段推進兩岸關系和平發展的重要主張和“兩岸一家親”理念;執行省委對臺工作小組的決議;組織、指導、管理、協調全省的對臺工作和涉臺事務。

  二、機構設置

  根據上述主要職責,省委臺辦內設3個職能處室,具體為綜合處、經濟聯絡處、交流宣傳處。

  三、部門預算指標注解

  (一)基本支出

  2017年預算基本支出304.09萬元,比較2016年243.92萬元增加60.17萬元,增長24.67%。增加主要是落實單位職工工資、退休養老金提標政策,調整與工資掛鉤的公用經費標準。

  (二)項目支出

  1.項目分類分級情況

  專項業務費主要用于彌補中央臺辦每年安排我省承辦的對臺重點交流活動的經費缺口及省上舉辦“蘭洽會”、“公祭伏羲大典”、“文博會”、“共祭華夏母親”等重要節會專項工作任務。

  專項業務費執行計劃見草案附表8。

  經濟事業發展項目支出執行計劃見草案附表9。

  轉移支付項目支出計劃見草案附表10。

  2.項目支出增加情況

  2017年部門預算業務活動經費額度為300萬元,比較2016年270萬元增加30萬元,增長11.1%。

  (三)政府支出功能分類指標

  1. 一般公共服務支出536.38萬元,較2016年增加81.56萬元,增長17.93%。

  2.社會保障和就業支出35.05萬元,較2016年增加1.98萬元,增長5.99%。

  3.醫療衛生與計劃生育支出15.98萬元,較2016年增加3.14萬元,增長24.45 %。

  4.住房保障支出16.68萬元,較2016年增加3.49萬元,增長26.46%。

  (四)非稅收入

  無非稅收入。

  四、部門一般性支出財政撥款情況

  (一)編制范圍

  2017年部門預算“三公”經費、培訓費、會議費合計63.54萬元,較2016年73.28萬元有所減少。上述五項經費資金來源主要為財政撥款,業務活動經費有所彌補。

  (二)分項情況

  1.2017年部門預算因公出國(境)費用6.00萬元,相比2016年的6.00萬元沒有增減。因公出國(境)團組數2個,人數6人。

  2.公務接待費25.79萬元,相比2016年的25.79萬元沒有增減。國內公務接待46批,人數480人。

  3.公務用車購置和運行維護費2.80萬元,相比2015年的10.60萬元減少了73.58%。主要是公車改革后,行政公車減少。公務用車2輛。

  4. 會議費21.06萬元,相比2016年23.00萬元減少了8.43%。

  5. 培訓費7.89萬元,相比2016年7.89萬元沒有增減。

  6. 機關運行經費61.31萬元,相比2016年減少0.59萬元,下降0.95%。主要原因是減少了會議費、公務用車運行維護費等支出預算。

  五、部門績效評價進展情況

  1、2017年預算中實行績效目標管理的項目主要是中央臺辦安排我省承辦的對臺重點交流活動的經費缺口及省上舉辦“蘭洽會”、“公祭伏羲大典”、“文博會”、“共祭華夏母親”等重要節會專項工作任務,涉及申請一般公共預算撥款300萬元,占部門預算安排總額的100%。

  2、2017年度政府采購預算2.15萬元,主要用于購置辦公設備,相比2016年略有增加。

  六、名詞解釋

  因公出國(境)費用是指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、公雜費、培訓費等支出。

  公務接待費是指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  公務用車運行費是指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

  會議費是指單位在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費等支出。

  培訓費是指除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

  中共甘肅省委臺灣工作辦公室

  2016年12月1日

  

   點擊下載:省委臺辦部門預算公開表

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